1.2. Финансирование программ за счет средств федерального бюджета в 2011 году
По данным Федерального казначейства (письмо от 9 февраля 2012 г. № 42-2.1-06/6), за 2011 год мероприятия федеральных целевых программ за счет средств федерального бюджета профинансированы в объеме 879,03 млрд. рублей (94,9% от бюджетных назначений 2011 года):
по направлению «капитальные вложения» фактически профинансировано 536,69 млрд. рублей (93,9% от бюджетных назначений 2011 года по данному виду расходов), в том числе:
- объем бюджетных инвестиций составил 437,64 млрд. рублей (93,7 процента);
- объем субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, включенных в федеральные целевые программы, составил 99,05 млрд. рублей (94,9 процента);
по направлению «НИОКР» фактически профинансировано 145,88 млрд. рублей (95,3% от бюджетных назначений 2011 года по данному виду расходов);
расходы по направлению «прочие нужды» профинансированы в объеме 196,46 млрд. рублей (97,2% от бюджетных назначений 2011 года по данному виду расходов).
В 2011 году основные объемы бюджетных ассигнований по капитальным вложениям направлены на реализацию следующих федеральных целевых программ: «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» – 221,11 млрд. рублей (41,2% от объема фактического финансирования программ по данному виду расходов); «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» – 80,93 млрд. рублей (15,1%); «Культура России (2006-2011 годы)» – 18,99 млрд. рублей (3,5%); «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» – 18,71 млрд. рублей (3,5%); «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» – 18,19 млрд. рублей (3,4%); «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 12,53 млрд. рублей (2,3%); «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы – 11,35 млрд. рублей (2,1 процента).
Выполняемые в рамках федеральных целевых программ научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в основном реализовывались по программам: Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы – 51,98 млрд. рублей (35,6% от объема фактического финансирования программ по данному виду расходов); «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» – 30,38 млрд. рублей (20,8%); «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» – 14,76 млрд. рублей (10,1%); «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы – 9,91 млрд. рублей (6,8%); «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы – 8,41 млрд. рублей (5,8 процента).
Финансирование федеральных целевых программ по направлению «прочие нужды» в основном осуществлялось по программам: «Жилище» на 2002-2010 годы – профинансировано из средств федерального бюджета 48,11 млрд. рублей (24,5% от объема фактического финансирования программ по данному виду расходов); «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» – 34,18 млрд. рублей (17,4%); Федеральной космической программе России на 2006-2015 годы – 18,73 млрд. рублей (9,5%); «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы – 11,36 млрд. рублей (5,8%); «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» – 11,18 млрд. рублей (5,7 процента).
Для сравнения, в 2010 году федеральные целевые программы были профинансированы в объеме 764,60 млрд. рублей (99,0% от бюджетных назначений 2010 года), в том числе: капитальные вложения – 456,34 млрд. рублей (98,8%), НИОКР – 104,14 млрд. рублей (99,7%), расходы по направлению «прочие нужды» – 204,12 млрд. рублей (99,03 процента).
1.3. Софинансирование федеральных целевых программ за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
а также внебюджетных источников в 2011 году
В 2011 году привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и внебюджетных источников предусмотрено по 45 федеральным целевым программам, а также по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, отчет по которой представлен в Минэкономразвития России в формате, не предусмотренном для ФЦП.
Установленные постановлениями Правительства Российской Федерации при утверждении и корректировке программ, а также предусмотренные проектами новых программ, в том числе неутвержденных, параметры привлечения софинансирования по указанным программам в 2011 году составило 866,12 млрд. рублей (129,11 млрд. рублей – за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 737,01 млрд. рублей – за счет внебюджетных источников).
Фактическое привлечение государственными заказчиками софинансирования по программам за 2011 год составило 915,48 млрд. рублей, или 105,7% от предусмотренного на год, в том числе за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 130,51 млрд. рублей (101,1%) и внебюджетных средств – 784,97 млрд. рублей (106,5 процента). Для сравнения за 2010 год фактическое софинансирование мероприятий федеральных целевых программ за счет всех источников составило 727,75 млрд. рублей, или 80,4% от годовых назначений, в том числе за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов – 113,11 млрд. рублей (84,0%) и внебюджетных средств – 614,64 млрд. рублей (79,7 процента).
Кроме того, по государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», по которой средства субъектов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и внебюджетные источники не предусмотрены, в рамках частно-государственного партнерства были привлечены средства ОАО «Ростелеком» в объеме 695,00 млн. рублей. ОАО «Ростелеком» за счет собственных средств выполнил работы по проектированию, созданию региональной инфраструктуры электронного правительства, аттестации обеспечения информационной безопасности. В результате создано 7 коллективных Центров общественного доступа в федеральных округах Российской Федерации, в которых развернуты сегменты региональной инфраструктуры электронного правительства (РИЭП) для каждого из 83 субъектов Российской Федерации, обеспечена информационная безопасность эксплуатации РИЭП.
Таким образом, объем привлеченных средств за счет всех источников в 2011 году составил 916,18 млрд. рублей.
Следует отметить, что по большинству программ государственные заказчики успешно справились с работой по привлечению средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников на выполнение программных мероприятий. По 17 программам привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников по итогам 2011 года составляет от 100% и выше от предусмотренного объема на год. Так, Минкомсвязью России по программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» привлечено 239,4% от предусмотренного объема на год; Минрегионом России по программам «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы», «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы») – 201%, 100,6% и 100% соответственно; Минобрнауки России по Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы, программам «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы» и «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы привлечено 177,5%, 103,0% и 102%, соответственно; Минсельхозом России по программам «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» и «Социальное развитие села до 2013 года» – 154,2% и 140,7%; Минпромторгом России по программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» привлечение средств из внебюджетных источников составило 153,4% от предусмотренного объема на год; Минздравсоцразвития России по программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» привлечено 152,5%; Минтрансом России по программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» – 137,9%; МЧС России по программам «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» и «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» – 127,5% и 100,5%; Минэкономразвития России по программе «Мировой океан»– 114,8%; Роскосмосом по Федеральной космической программе России на 2006-2015 годы – 103,0% и Госкорпорацией «Росатом» по программе «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» - 100,2 процента.
По 18 федеральным целевым программам объем привлеченных средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников составил от 50% до 96,0%, что ниже среднего уровня привлеченных средств за счет всех источников за 2011 год. В частности, МВД России по программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» привлечено 95,7% и Минрегионом России по программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы» - 53,9 процента.
По 7 федеральным целевым программам объем привлеченных средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников значительно ниже уровня 2011 года, в том числе по 4 программам – от 40% до 48% («Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» (Минпромторг России) – 41,7%, «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах» (Росрыболовство) – 41,9%, «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)» – (Минздравсоцразвития России) – 46,1%, «Жилище» на 2011-2015 годы (Минрегион России) – 47,7%); по 3 программам – не превысил 10,0%: «Юг России (2008-2013 годы)» (Минрегион России) – 6,7%, «Глобальная навигационная система» (Роскосмос) – 9,7%, «Русский язык» на 2011-2015 годы (Минобрнауки России) – 9,9 процента.
По 3 программам средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также средства внебюджетных источников в 2011 году не привлечены, из них:
1 действующая программа – «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2020 годах» (Минобороны России);
1 новая программа – «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» (Минобороны России);
а также проект программы «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2011-2015 годах» (Минобороны России).
В связи с этим государственным заказчикам-координаторам федеральных целевых программ, допустившим недовыполнение плановых показателей по объемам привлечения средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников – Минобороны России, Минрегиону России, Роскосмосу, Минобрнауки России, Минпромторгу России, Росрыболовству, Минздравсоцразвития России необходимо активизировать работу по привлечению предусмотренного в программах при их утверждении софинансирования в 2012 году для выполнения запланированных мероприятий, в том числе обеспечить равномерное привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников по кварталам.
1.4. Достижение целевых индикаторов и показателей при реализации федеральных целевых программ в 2011 году
Минэкономразвития России проведен анализ достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации федеральных целевых программ на основании отчетных материалов государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) об итогах реализации федеральных целевых программ за 2011 год, в том числе форм государственного статистического наблюдения № 1-ФП (индикаторы) Росстата.
Следует подчеркнуть, что в соответствии с пунктами 35 и 37 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594, ведение ежеквартальной статистической отчетности по реализации утвержденных федеральных целевых программ, в том числе федерального статистического наблюдения № 1-ФП (индикаторы), организует Росстат совместно с государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами). Государственные заказчики (государственные заказчики-координаторы) федеральных целевых программ направляют в Минэкономразвития России сведения о соответствии фактических показателей реализации федеральных целевых программ показателям, установленным при утверждении федеральных целевых программ Правительством Российской Федерации.
Сведения о достижении целевых индикаторов и показателей эффективности реализации федеральных целевых программ за отчетный период представлены по 53 из 56 программ, реализация которых в 2011 году осуществлялась за счет средств федерального бюджета (не приводятся данные по программам «Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» (Росграница), «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2011-2015 годах» (проект) и «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011-2015 годах» (Минобороны России).
Всего по 53 программам предусмотрены к выполнению за 2011 год 942 целевых индикатора и показателя, из них в полном объеме достигнут 631 целевой индикатор и показатель (67,0%), 235 – достигнуты не в полном объеме (24,9%), 12 – не выполнены полностью (1,3%), по 64 индикаторам (6,8%) – сведения об уровне выполнения не представлены.
Из них:
по 12 программам плановые значения целевых индикаторов и показателей за 2011 год достигнуты в полном объеме (9 государственных заказчиков-координаторов (государственных заказчиков) – Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минздравсоцразвития России, Минпромторг России, МЧС России, Минрегион России, Госкорпорация «Росатом», ФСИН России);
по 8 программам плановые значения не достигнуты только по одному целевому индикатору или показателю (6 государственных заказчиков-координаторов (государственных заказчиков) и ответственных исполнителей – Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, Минрегион России, МВД России, Минпромторг России);
по 32 программам плановые значения не достигнуты по нескольким целевым индикаторам и показателям (14 государственных заказчиков-координаторов (государственных заказчиков) и ответственных исполнителей – Минтранс России, Минздравсоцразвития России, МЧС России, Минсельхоз России, Минобрнауки России, Минрегион России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минспорттуризм России, Минпромторг России, Минобороны России, Госкорпорация «Росатом», Росрыболовство, Роскосмос).
Сведения о фактическом достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей по программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы не представлены в связи с тем, что по данным государственного заказчика (Минрегион России) в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, предусмотрены более поздние сроки предоставления (распространения) Росстатом форм статистического наблюдения, используемых для расчета индикаторов и показателей программы.
Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации отмечает (письмо от 15 февраля 2012 г. № П46-6224), что не может быть признана удовлетворительной реализация мероприятий федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» (Минобороны России) - из 22 целевых индикаторов и показателей (с детализацией по видам вооружений) плановые значения достигнуты лишь по 5 позициям. Доход федерального бюджета, полученный за счет реализации продуктов утилизации вооружений, составил менее 10% от предусмотренного программой.
По ряду программ фактически достигнутые значения целевых индикаторов и показателей значительно превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозной оценки целевых индикаторов и показателей и на необходимость их корректировки. Выборка конкретных примеров значительного превышения плановых значений целевых индикаторов и показателей приведена ниже в таблице:
Наименование показателей
|
План
|
Факт
|
Уровень достижения
(кратность)
|
Количество разработанных конкурентоспособных технологий, предназначенных для коммерциализации, единиц
|
13-15
|
43
|
2,86
|
Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, штук
|
32-38
|
245
|
6,45
|
Количество обращений граждан по вопросам государственного кадастрового учета и представления сведений из государственного кадастра объектов недвижимости посредством портальных услуг, процентов
|
200
|
1943,8
|
9,74
|
Обновление парка пассажирских вагонов, единиц
|
447
|
1833
|
4,1
|
Количество вновь разработанных технологий в сфере гражданской морской техники, единиц
|
36-44
|
106
|
2,4
|
В этой связи требуется уточнение плановых количественных значений вышеперечисленных целевых индикаторов и показателей.
Сведения о достижении целевых индикаторов и показателей эффективности реализации федеральных целевых программ за 2011 год по каждой программе приведены в приложении № 4 к настоящему Докладу.
1.5. Сводные результаты реализации федеральных целевых программ
за 2011 год
В целях сопоставительного анализа хода реализации федеральных целевых программ за 2011 год были использованы следующие показатели, характеризующие качество работы государственных заказчиков:
уровень выполнения государственными заказчиками ключевых программных мероприятий 2011 года, определяющих достижение установленных целей и задач программ (информация о ходе выполнения программных мероприятий по каждой федеральной целевой программе приведена в приложении № 1 к настоящему Докладу);
уровень финансирования (кассового исполнения) федеральных целевых программ за счет средств федерального бюджета в сопоставлении с бюджетными назначениями (информация о ходе выполнения программных мероприятий по каждой федеральной целевой программе приведена в приложениях № 1 и 2 к настоящему Докладу);
уровень привлечения государственными заказчиками средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников для выполнения программных мероприятий в сопоставлении с объемами софинансирования (сводная информация приведена в разделе 1.3 настоящего Доклада и в приложении № 1 по каждой федеральной целевой программе);
уровень достижения (выполнения) утвержденных целевых индикаторов и показателей, отражающих ожидаемую (запланированную) и фактическую результативность работы государственных заказчиков по реализации мероприятий федеральных целевых программ (информация о достижении целевых индикаторов и показателей при реализации федеральных целевых программ за 2011 год приведена в разделе 1.4 настоящего Доклада и приложении № 4).
Сводные результаты комплексного анализа реализации федеральных целевых программ и оценка их эффективности по итогам 2011 года по указанным выше параметрам могут быть распределены по следующим категориям.
По 5 федеральным целевым программам реализация может быть признана высокоэффективной:
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» (ФСИН России);
«Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» (Минрегион России);
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (Минпромторг России);
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Минобрнауки России);
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» (МЧС России).
По 14 федеральным целевым программам работа государственных заказчиков по их реализации оценивается выше среднего уровня эффективности, еще по 30 федеральным целевым программам работа государственных заказчиков может быть признана удовлетворительной.
По итогам 2011 года реализация 4 федеральных целевых программ условно может быть оценена как низкоэффективная:
«Русский язык» на 2011-2015 годы (Минобрнауки России);
«Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011–2015 годах» и «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» (Минобороны России);
«Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах» (Росрыболовство).
Анализ итогов реализации высокоэффективных и низкоэффективных программ приведен в разделах 2.1 и 2.3 настоящего Доклада соответственно.
|
