10. Финансово-экономическая деятельность
ОТЧЕТ об исполнении сметы бюджетных расходов по состоянию на 15.08.2008 года
руб
п/п
|
ПБС КЦСР КВР ЭКР
|
Наименование
|
Бюджетная роспись расходов с начала года
|
Объем финансирован
|
Кассовое исполнение
|
утвержденная
|
с изменениями
|
Всего
|
Всего
|
ВСЕГО:
|
26 614 907,00
|
30 066 142,00
|
16 468 743,00
|
16 406 144,72
|
|
2Ю269
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия
|
26 614 907,00
|
30 066 142,00
|
16 468 743,00
|
16 406 144,72
|
|
2Ю269 4219900
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
17 633 321,00
|
20 517 833,00
|
9 710 652,00
|
9 705 462,64
|
|
2Ю269 4219900 001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
17 633 321,00
|
20 517 833,00
|
9 710 652,00
|
9 705 462,64
|
1
|
2Ю269 4219900 001 211000
|
Заработная плата
|
1 100 293,00
|
1 458 601,00
|
1 101 959,00
|
1 101 267,67
|
2
|
2Ю269 4219900 001 212000
|
Прочие выплаты
|
93 500,00
|
93 308,00
|
38 249,00
|
38 248,15
|
3
|
2Ю269 4219900 001 213000
|
Начисления на оплату труда
|
288 276,00
|
565 050,00
|
362 588,00
|
362 562,59
|
4
|
2Ю269 4219900 001 221000
|
Услуги связи
|
0,00
|
2 100,00
|
2 100,00
|
2 100,00
|
5
|
2Ю269 4219900 001 222000
|
Транспортные услуги
|
0,00
|
192,00
|
192,00
|
191,20
|
6
|
2Ю269 4219900 001 223000
|
Коммунальные услуги
|
745 614,00
|
1 263 614,00
|
812 299,00
|
812 296,90
|
7
|
2Ю269 4219900 001 225000
|
Услуги по содержанию имущества
|
14 231 000,00
|
15 532 250,00
|
6 620 837,00
|
6 620 823,95
|
8
|
2Ю269 4219900 001 226000
|
Прочие услуги
|
1 132 638,00
|
1 200 338,00
|
596 778,00
|
592 582,18
|
9
|
2Ю269 4219900 001 262000
|
Пособия по социальной помощи населению
|
30 000,00
|
30 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
10
|
2Ю269 4219900 001 290000
|
Прочие расходы
|
0,00
|
5 860,00
|
5 860,00
|
5 600,00
|
11
|
2Ю269 4219900 001 310000
|
Увеличение стоимости основных средств
|
0,00
|
298 790,00
|
148 790,00
|
148 790,00
|
12
|
2Ю269 4219900 001 340000
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
12 000,00
|
67 730,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
|
2Ю269 5200900
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
258 710,00
|
196 466,00
|
196 466,00
|
181 889,72
|
|
2Ю269 5200900 001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
258 710,00
|
196 466,00
|
196 466,00
|
181 889,72
|
13
|
2Ю269 5200900 001 211000
|
Заработная плата
|
205 000,00
|
155 676,00
|
155 676,00
|
144 128,18
|
14
|
2Ю269 5200900 001 213000
|
Начисления на оплату труда
|
53 710,00
|
40 790,00
|
40 790,00
|
37 761,54
|
|
2Ю269 5205100
|
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия
|
0,00
|
500 000,00
|
24 620,00
|
24 620,00
|
|
2Ю269 5205100 001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
0,00
|
500 000,00
|
24 620,00
|
24 620,00
|
15
|
2Ю269 5205100 001 310000
|
Увеличение стоимости основных средств
|
0,00
|
500 000,00
|
24 620,00
|
24 620,00
|
п/п
|
ПБС КЦСР КВР ЭКР
|
Наименование
|
Бюджетная роспись расходов с начала года
|
Объем финансирован
|
Кассовое
исполнение
|
|
|
|
утвержденная
|
с изменениями
|
Всего
|
Всего
|
|
2Ю269 5215700
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
|
8 248 171,00
|
8 248171,00
|
6 148 474,00
|
6 105 649,96
|
|
2Ю269 5215700 001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
8 248 171,00
|
8 248 171,00
|
6 148 474,00
|
6 105 649,96
|
16
|
2Ю269 5215700 001 211000
|
Заработная плата
|
6 160 789,00
|
6 342 789,00
|
4 735 303,00
|
4 695 467,11
|
17
|
2Ю269 5215700 001 213000
|
Начисления на оплату труда
|
1 614 127,00
|
1 614 127,00
|
1 209 726,00
|
1 209 363,47
|
18
|
2Ю269 5215700 001 221000
|
Услуги связи
|
42 000,00
|
42 000,00
|
18 684,00
|
16 060,28
|
19
|
2Ю269 5215700 001 222000
|
Транспортные услуги
|
0,00
|
9 503,00
|
9 503,00
|
9501,10
|
20
|
2Ю269 5215700 001 310000
|
Увеличение стоимости основных средств
|
300 000,00
|
147 752,00
|
146 841,00
|
446 841,00
|
21
|
2Ю269 5215700 001 340000
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
131 255,00
|
92 000,00
|
28 417,00
|
28 417,00
|
|
2Ю269 5220801
|
Субсидии на удешевление школьного питания
|
299 265,00
|
299 265,00
|
113 018,00
|
113 018,00
|
|
2Ю269 5220801 001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
299 265,00
|
299 265,00
|
113 018,00
|
113018,00
|
22
|
2Ю269 5220801 001 226000
|
Прочие услуги
|
299 265,00
|
299 205,00
|
113 018,00
|
113 018,00
|
|
2Ю269 5220802
|
Мероприятия программы
|
0,00
|
16 767,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2Ю269 5220802 001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
0,00
|
16 767,00
|
0,00
|
0,00
|
23
|
2Ю269 5220802 001 226000
|
Прочие услуги
|
0,00
|
16 767,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2Ю269 9009900
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внебюджетное финансирование)
|
175 440,00
|
287 640,00
|
275 513,00
|
275 504,40
|
|
2Ю269 9009900 001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
175 440,00
|
287 640,00
|
275 513,00
|
275 504,40
|
24
|
2Ю269 9009900 001 211000
|
Заработная плата
|
120 000,00
|
192 800,00
|
192 800,00
|
192 800,00
|
25
|
2Ю269 9009900 001 213000
|
Начисления на оплату труда
|
31 440,00
|
50 913,00
|
50 913,00
|
50 905,60
|
26
|
2Ю269 9009900 001 221000
|
Услуги связи
|
0,00
|
2 950,00
|
2 950,00
|
2 950,00
|
27
|
2Ю269 9009900 001 225000
|
Услуги по содержанию имущества
|
0,00
|
2 950,00
|
0,00
|
0,00
|
28
|
2Ю269 9009900 001 226000
|
Прочие услуги
|
4 000,00
|
7 635,00
|
7 600,00
|
7 598,80
|
29
|
2Ю269 9009900 001 310000
|
Увеличение стоимости основных средств
|
0,00
|
21 250,00
|
21 250,00
|
21 250,00
|
30 2Ю269 9009900 001 340000
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
20 000,00
|
9 142,00
|
0,00
|
0,00
|
«Фонд поддержки гимназии»
Период с 10.2007г. по 08.2008 г.
Поступления всего: 952.95 тыс. руб.
Расход: 799,584 тыс. руб.
В том числе:
Приобретение школьной мебели – 220.555 тыс. руб.
Приобретение учебников и учебных пособий – 188,851 тыс.руб.
Приобретение оргтехники – 37,386 тыс. руб.
Организация традиционных гимназических мероприятий – 49,222 тыс. руб.
Приобретение расходных материалов (бумага, картриджи и т.д.) - 117 тыс.руб.
Приобретение оборудования для театрального освещения – 97,776 тыс. руб.
Хозяйственные и прочие расходы – 88,794 тыс.руб.
Остаток – 153,366 тыс. руб |
