ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Этап 5. Определение наличия ресурсов гостиницы «Останкино» для проведения организационных изменений.
Гостиница работает на полной самоокупаемости и самофинансировании.
В 2012 году размещено в гостинице 25 187 человек. Предоставлено 78 927 ночевок. Продолжительность пребывания гостей составила 3 дня (уменьшилась на 38 % по сравнению с 2011 годом). Загрузка гостиницы составила 77 %.
Доходы от реализации услуг (без НДС) составили за 2012 год 132 млн. 034 тыс. рублей, что составило 98 % от плановых показателей. Снижение доходов связано с началом финансового кризиса.
Рис. 1. Динамика значений показателя доходов от реализации услуг гостиницы «Останкино» (тыс. руб., без НДС).
Расходы в 2012 году составили 110 267 тыс. руб. (уменьшились на 46 % по сравнению с 2011 годом).
Прибыль от продаж за 2012 год составила 21 761 тыс. руб.
Чистая прибыль составила 13 392 тыс. руб., что превышает плановые показатели на 33,9 %.
Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность носят текущий характер.
Чистые активы на конец 2012 года составили 146 808 тыс. руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности является самым строгим критерием измерения ликвидности, предполагающий невозможность покрыть претензии краткосрочных кредиторов за счет дебиторской задолженности. Единственный ресурс – это денежные средства и их эквиваленты. За 2012 г. этот коэффициент составил 3,76 (норма более 0,2).
Рис. 2. Динамика значений показателя абсолютной ликвидности гостиницы «Останкино»
Коэффициент быстрой ликвидности, показывающий какую часть краткосрочной задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе, при условии полного погашения дебиторской задолженности, равен 4,1 (норма более 1).
Рис. 3. Динамика значений показателя быстрой ликвидности гостиницы «Останкино»
Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий платежные возможности предприятия при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов равен 5,77 (норма более 2).
Рис. 4. Динамика значений показателя текущей ликвидности гостиницы «Останкино»
Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывающий наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости составляет 0,8.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, показывающий какой объем заемных средств приходится на рубль собственного капитала составляет 0,09 (норма не более 1)
Коэффициент автономии, соизмеряющий собственный капитал со всеми источниками финансирования, равен 0,92 (норма более 0,6)
Коэффициент маневренности, показывающий, какая часть собственного капитала вложена в оборотные активы, равен 0,33.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками, показывающий достаточность собственных оборотных средств для покрытия запасов равен 3,48.
Рентабельность продаж, равная отношению прибыли от продаж к выручке, равна 16 %.
Рентабельность основной деятельности, равная отношению чистой прибыли к затратам на производство реализованной продукции составляет 12 %.
Рентабельность собственного капитала – 9 %.
Рентабельность совокупного капитала (активов) – 8 %.
Рентабельность общая, равная отношению чистой прибыли к выручке, составила 10 %.
Приложение 2.
Этап 6. Расчет показателей, характеризующих условия и охрану труда в гостинице «Останкино»
Правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в гостинице «Останкино», является Коллективный договор, заключенный между генеральным директором и сотрудниками гостиничного комплекса. В коллективном договоре приняты соглашения о рабочем времени, о времени отдыха, об оплате труда, об улучшения условий и охраны труда, экологической безопасности работников, о социальных льготах и охране здоровья сотрудников.
Таблица 1
Сведения о работниках гостиницы «Останкино»
Показатель
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
Среднесписочная численность работников
|
208
|
207
|
206
|
178
|
Доля работников от среднесписочной численности работников имеющих:
|
|
|
|
|
Высшее образование
|
19%
|
19%
|
19%
|
21%
|
Неполное высшее образование
|
3%
|
3%
|
2%
|
2%
|
Среднее образование
|
75%
|
75%
|
78%
|
77%
|
Неполное среднее образование
|
3%
|
3%
|
Нет
данных
|
Нет
данных
|
Ключевыми вопросами кадровой политики гостиницы «Останкино» являются:
Поддержка инноваций и готовность идти на риск
Обучение, повышение квалификации, тренинги
Организация труда в гостинице, четкое распределение должностных обязанностей, высокая степень взаимозаменяемости внутри команды
Гибкость системы управления, умение прогнозировать изменения окружающей среды и быстро адаптироваться к новым требованиям, умение находить новаторские методы использования существующих технологий, умение быстро адаптировать существующие гостиничные продукты и услуги к новым или меняющимся запросам потребителей,
Работа в команде, готовность сотрудников оказать помощь друг другу, когда данная задача выходит за рамки его обязанностей, сотрудничество различных подразделений, понимание общих целей.
Ответственность за результаты, чувство личной ответственности за работу организации в целом, работа с максимальной отдачей
Вознаграждение за работу зависит от результатов труда и эффективности работы команд, в которые входят работники.
Таблица 2
Мероприятия по развитию персонала в гостинице «Останкино» за 2012 год.
Наименование
мероприятия
|
Категория персонала, для которой осуществляется мероприятие, количество участников
|
Начало мероприятия (месяц, год)
|
Продолжительность мероприятия (часов)
|
Правовые, бухгалтерские и налоговые вопросы.
|
Главный бухгалтер
|
Ежеквартально. По планам проводимых семинаров
|
4 часа
|
Гигиеническое обучение декретированного контингента.
|
Горничные, старшие горничные, заведующие корпусом, администраторы контролеры, сотрудники ресторана, парикмахерской, сотрудники службы размещения, сантехники, водители
|
1 раз в 2 года
|
4 часа
|
Тренинги для вновь принятых сотрудников
|
Вновь принятые сотрудники
|
При поступлении на работу
|
2 часа
|
Тренинги по стандартам обслуживания
|
Все сотрудники
|
2 раза в год (январь, июнь)
|
2 часа
|
Посещение тематических семинаров работниками гостиницы по специальности
|
Специалисты гостиничного комплекса
|
По плану проведения семинаров
|
4 часа
|
В гостинице «Останкино» регулярно проводятся следующие тренинги:
тренинги для сотрудников службы размещения, бронирования и маркетинга по стандартам обслуживания (1 раз в месяц);
инструктаж портье, барменов-кассиров и сотрудников службы контролеров и швейцаров по пользованию стационарной «тревожной кнопкой» (1раз в квартал);
инструктаж портье и сотрудников технической службы о правилах эксплуатации системы дымоудаления (1 раз в месяц);
тренинги для горничных по стандартам обслуживания (1 раз в квартал)
тренинги для сотрудников службы контролеров и швейцаров по стандартам обслуживания (1 раз в квартал).
В 2012г. проведено обучение (переподготовка) персонала в следующих учебных центрах:
1. Учебно-курсовой комбинат «Автодор»:
переподготовка и аттестация по электробезопасности (18 чел.)
переподготовка и аттестация по лифтовому хозяйству (9 чел.)
переподготовка и аттестация по эксплуатации теплоиспользующих установок (3 чел.)
аттестация по пожарной безопасности (1 чел.)
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» подготовка и аттестация по осуществлению производственного контроля над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на объектах коммунально-бытового обслуживания (1 чел.).
Колледж гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37
курсы повышения квалификации по программе «Организация и технология поэтажного обслуживания номерного фонда гостиниц и туристических комплексов» (53 чел.)
В 2011г. проведено обучение (переподготовка) персонала в следующих учебных центрах:
Специализированный центр правовой подготовки «Правовест»
семинар «Применение трудового законодательства в условиях кризиса» (1 чел.).
Российский государственный университет туризма и сервиса
подготовка по программе «Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства»(1 чел.).
Участие менеджмента и персонала гостиницы в образовательных и информационных мероприятиях, проводимых ГАО «Москва»:
практические семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках 9-ой Московской Международной туристической ярмарки «Туризм и отдых – MITF-2011» и 4-ой Московской международной выставки «Гостиничное дело» (май 2011 г.) (15 человек);
семинар-совещание «Вопросы повышения уровня безопасности и защищенности гостиничных предприятий на современном этапе» (1 чел.);
мастер-класс «Финансовый центр гостиничного предприятия в период экономического кризиса» (1 чел.);
круглый стол «Стратегия работы с персоналом гостиницы в кризисный период» (1 чел.);
курсы повышения квалификации по программе «Управление гостиничным комплексом в условиях кризиса. Финансовая политика» (2 чел.)
По прохождению выше указанных курсов, мастер-классов была проведена аттестация сотрудников. Оказалось, что многие сотрудники не посещали занятия и не могли ответить на вопросы, предлагаемыми руководителями по теме их обучения. Таким образом, около 4 сотрудникам снизили премии на 3,5%, а один сотрудник был понижен в должности.
Данные по производственному травматизму и профессиональных заболеваниях
Случаев производственного травматизма в гостинице «Останкино» не выявлено.
Случаев профессиональных заболеваний в гостинице «Останкино» не выявлено.
Сотрудники обеспечиваются спецодеждой, униформой, обувью и средствами индивидуальной защиты. В 2012 году в гостинице проводили работу по улучшению условий труда, регулярному проведению инструктажей по соблюдению сотрудниками правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, санитарно-гигиенических условий, внедрение современных средств малой механизации и уборочной техники, предупреждающих производственный травматизм, одна из основных задач, стоящих перед руководством гостиницы.
Приложение 3.
Таблица 3
Сведения о заработной плате сотрудников гостиницы «Останкино»
Наименование показателя
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
|
45 028
|
59 727
|
69 945
|
44 510
|
Объём денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.
|
11 536
|
13 425
|
14 995
|
14 995
|
Общий объём денежных средств, тыс. руб.
|
56 564
|
73 152
|
84 940
|
59 505
|
Средняя заработная плата
|
18 040
|
24 045
|
28 295
|
20 838
| |
